Download La Auditoria Interna PDF

TitleLa Auditoria Interna
TagsFinancial Audit Comptroller Planning Questionnaire
File Size70.5 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 3

�� �
� ���������� �����
������� ���� ��� ����� ������
�����
� ������������
� �����
������
� ���

���������
���
�������
������������������
�������
���
��������
���"���������

�� ����*�����������������������
��
������
�������
������ ����
�������
�������
����������������

���������
������������������������������������

�������
���� c� # �

���
��� �����c�� �c��������������� ����

��
�V����
��
�������
�������
����.�

ü� ���������$���� ��$% ���

2�2�(����
�����������������-�
���
���������

2�3�
���������������0�"���������

2�4��(���������&������!�������(����
������

2�5��(������������
���������������!���������!�������������

ü� ���������������&�'��



*����������� ��������������� �(���������%�� ��)���� �����

(�������������� !������������ �� �����������������
�������� ��� -����

�� (�� ����
� ��

(������������
��!�������������



*�*��� %����*���������$�+�,�

D�
��������-��
��
���!���������D��������



*����
����-���������������$�+�,�

!��
����������

�����(�������������0�"�����
�����Y����"��������������Y����"���
���������

���-����

���������Y����"��(�����������Y����"�=�



.=�������&�'���������$�+�,�


�������������� ��� ���
����������������

� �� �����������-���
���� ��� ���


����������� ������
��������Y����"���

.=��
��%���������������%� ����,�

!�������
� ����� ��� !������������!������� ��� ��� !������������������
� ��

0��
����
�&��������������
��������������������
�V����
��&���
�������-�
������




.=���%&��(����������
��/�����

.=�����������������& �����������������/���&����������������







Page 4



ü� ������������&��� ������



��
� �����

����� ��������
� ��
����� ��
����'��
�� �������� �� ����
� ��

�������
� ���

������� ���������������������
�������
�V����
����
������������
�����������������������


����
���������"�
��

6����*������
������
���������
���� �������������� ��
������
���� �������������+���
����


���������
��������
�����������
�����
������������7�8�������������
�������
�����7!8��

��� � �
���� ��� � c������������ ����0� 1� ����

�%�� ��� 2 ����,�

>� �
�����������������
��������
��
���������
����
�"�
����������
���������

>� ��������������������������������������������������
��
����
�����������
�������������������1�


���
��� ����*�� ��� �������� �������� ����� ��
�� ����� ��� �������������� ��� ��� ������������

�����
���������������������

��������������
����������� ���

>� Y����� ���� ���������
�� ���������� ��� ��� ������� �������������� ������� � ��������� ��
���


��������
���������
�������������������� ���

>� �
��� ��
� ������
���� ��� ��
� ��
������
� ���� ��� ��
� �������������
� ���� ������� �� ���+�


��
������
��

>� !�����������������
�������������������"����������
������������������������������
����������

���������������
���
�����������������������������+����
��������

�%�� ����� ����,�

>� �
���
���
����������������������������������������1������������������

>� �
���������
����������������������������������������������������������
������
���������

���������������������������������������������
�����������������

���������������
������

����������

>� ����*������������������
�����������
���������������������

>� !��������
�������"���������������
��������������
�����
�����
�������
��������������+��+��

��� ����
�� ��
� �������������

��� ��������
� �� ������� ���� ������������� ��
� ��
������


������

�������������
������������


�%������ ���3� ����� ����������%�� ��)�� 2 �����

���������������

�������������������������/���������
������������������������� ���(�������������

���������� ��(�������
����������� ��(�����
���������"������������������������ ��

Page 7

�����/���������&���������*���%�����/��� ���������� ������ �����

� &������������������7������������������������������8�

� (��������������
���������"��7�����
����������
�����������������

��+�������������������

�����������������8��

� -�������� ��
� ���"������
� ��� ��� ������������ ������������
� ���� ��
� ���������
� �� �����



���������
��

� ������������
����������
�������������
��

� -������������"���
�����

�����������������

�� �� ��� ��������
������
������
����c�� 8�c��
����� c�
�����c���� ����

U� ���
��������� ��������������� ���� ���
���� � ���
� ��� ���������� ��
���������� ���

��
���
���������
���

U� ��(�������������
��������������������������������
������������������

U� ��=������
�����������������
�������
�������������"���������������
���

U� ��=������ ��� ��������
� ���� �������� ��
� ���������
� ��
���
���������
� �� ����������
� ��� ��


��������
��

U� ���������
��
��������
�������������������������
��������

U� ��
������
����������� �������������������������
�� ����
�����

U� ��-���
���
���������
�����������
���������
���������
��
���
����
���������������
�������

U� ��0�
������������
������

U� ������
�����
��������"���������������������)
��������

U� ���
������
���

8�c��
����� c�
�����c���� ����
��� c�� ������ �
� �����������

!��
��������� ���� !�������
�������
�� ��
�� ��� �������������
� � ����� ������� ���������

����������������

��!��

������������������� ���������
�����
���
������
������������ ��������������������������

���� ��
���
��� ����������� �������� ��� ���
������� �� ��
��������� ��� ��� ������ �� ���� ��
���
���

�����������������
����
��������������������������



Similer Documents