Download Manual SGA PDF

TitleManual SGA
TagsPlanning Nature Technology (General)
File Size501.4 KB
Total Pages22
Table of Contents
                            MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
	ISO 14001:2004
		Copia Nº    _________
		Asignada a _________________________
                        
Document Text Contents
Page 1

CO
PI

A
NO

C
ON

TR
OL

AD
A


Compañía Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestión Ambiental



Rev. 04

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Página 1 de 22




DOCUMENTO CONTROLADO

Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.





MANUAL DEL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2004






Copia Nº _________




Asignada a _________________________




Cambios en el presente documento


Página 3, se agregó: la definición del objetivo del SGA.
En general se cambiaron las siglas MASSC&DH por SSMARC&DH
Página 6, se agregó: SSEE: Socio Estratégico PMA: Plan de Manejo Ambiental
Página 9, se modificó tabla.
Página 16, se borro: en alguna parte del mismo y se colocó expresamente en el documento.
Página 17, párrafo se cambió la palabra supervisores por Operadores de contratos y nuestros por
aspectos ambientales significativos.
Página 18, punto 4.5.1. se ha modificado el 2do y 3er párrafo.
Página 18, se cambió el texto del punto 4.5.2
Página 18, punto 4.4.6 Control de las Operaciones, se ha agregado un párrafo al final del punto
Página 19, punto 4.5.2 Este seguimiento alcanza al cumplimiento de los compromisos asumidos en
nuestros instrumentos de gestión ambiental (Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Cierre), para lo
cual se ha implementado un módulo específico en el Sistema GEORGE.
Página 19, punto 4.5.2, se agrego último párrafo.
Pagina 22, se agrego anexo No. 2









Elaborado por: Carlos Guillén
Ingeniero Ambiental Senior
Representante de la Alta Dirección

Revisado por: Antonio Mendoza
Gerente de Medio Ambiente

Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA

DE MEDIO AMBIENTE
Ian Kilgour
Presidente

Fecha de revisión:
Marzo 2010

Page 2

CO
PI

A
NO

C
ON

TR
OL

AD
A


Compañía Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestión Ambiental



Rev. 04

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Página 2 de 22




DOCUMENTO CONTROLADO

Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

TABLA DE CONTENIDO



1.0 ..........................................................................................................3 INTRODUCCIÓN

2.0 ..........................................................................3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

3.0 ..................................................................4 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL

3.1 ........................................................................................4 CONTROL DEL MANUAL

3.2 ........................................................................................4 OBJETIVO DEL MANUAL

3.3 .........................................................................................................4 DEFINICIONES

3.4 ......................................................6 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.5 ......................................................................................................6 ABREVIATURAS

4.0 .................................................................................6 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

4.1 ...........................................9 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.2 ..........................................................................................10 POLÍTICA AMBIENTAL

4.3 ....................................................................................................10 PLANIFICACION

4.3.1 .................................................................................10 Aspectos Ambientales

4.3.2 ..........................................................11 Requisitos Legales y otros requisitos

4.3.3 .....................................................................12 Objetivos, metas y programas

4.4 ......................................................................12 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 ..................................12 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.

4.4.2 .........................................14 Competencias, formación y toma de conciencia

4.4.3 ..........................................................................................15 Comunicaciones

4.4.4 ..............................................................................15 Documentación del SGA

4.4.5 ...............................................................................15 Control de Documentos

4.4.6 .........................................................................16 Control de las Operaciones

4.4.7 ...............................................17 Preparación y Respuesta ante Emergencias

4.5 .......................................................................................................18 VERIFICACIÓN

4.5.1 ...............................................................................18 Seguimiento y Medición

4.5.2 .............................................................19 Evaluación del Cumplimiento Legal

4.5.3 ........................................19 No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva

4.5.4 ...............................................................................20 Control de los Registros

4.5.5 ........................................................................................20 Auditoría del SGA

4.6 .................................................................21 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

Page 11

CO
PI

A
NO

C
ON

TR
OL

AD
A


Compañía Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestión Ambiental



Rev. 04

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Página 11 de 22




DOCUMENTO CONTROLADO

Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

administrarlos y mejorar el desempeño ambiental de Antamina, tal como se
describe en el capítulo 4.3.3 del presente manual.

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

Para identificar, tener acceso y mantener actualizados los Requisitos Legales
y otros requisitos referidos a los Aspectos Ambientales del SGA de Antamina,
el Coordinador del Sistema de Gestión y/o el Representante de la Alta
Dirección envían la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales al
Departamento Legal de la Compañía y este se encarga de coordinar con un
estudio de abogados especializado en legislación ambiental contratado por
Antamina.

El Estudio de abogados identifica los requisitos legales aplicables a los
Aspectos Ambientales de Antamina y presenta esta información a través de
una Matriz donde se asocia cada aspecto ambiental con sus correspondientes
requisitos legales.

El Abogado del Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del
Sistema de Gestión Ambiental, analizan la información y determinan la
aplicación de los requisitos legales identificados a cada Aspecto Ambiental.
Una vez realizado este análisis, coordinan con el estudio de abogados
contratado por Antamina para que incluyan estos requisitos legales en el
Software de Gestión Legal.

El Software de Gestión Legal está a disposición de los usuarios, definidos por
la Gerencia de Medio Ambiente y/o por el Departamento Legal, en la intranet
de la empresa con acceso a sólo lectura.

Cada vez que un nuevo requisito legal u otro son identificados, se
procede a seguir con el mecanismo descrito anteriormente.

La actualización de los requisitos legales y otros requisitos se realizará
cuando:
 Ocurra una actualización de los aspectos ambientales por cambios en los

procesos, productos o servicios.
 Existan nuevos requisitos legales y/o modificaciones a ellos.
 Existan otros requisitos.

El SW está diseñado para informar la publicación de nueva legislación o los
cambios en las normas legales y otros requisitos. El responsable de verificar y
comunicar dicha información es el Departamento Legal de Antamina y/o el
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.

Para asegurar que los requisitos legales y otros requisitos se tengan en
cuenta, se toma en consideración el marco legal vigente para cada una de las
actividades desarrolladas dentro del alcance del SGA.

Page 12

CO
PI

A
NO

C
ON

TR
OL

AD
A


Compañía Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestión Ambiental



Rev. 04

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Página 12 de 22




DOCUMENTO CONTROLADO

Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

El RAD propone objetivo(s) y meta(s) ambientales generales, para mejorar el
desempeño ambiental y prevenir la contaminación dentro del marco de
aplicación de la política ambiental.

Estos objetivos y metas son propuestos considerando la coherencia con la
Política de SSMARC&DH, los requisitos legales y otros requisitos, el
desempeño de los AAS, opiniones de las partes interesadas, opciones
tecnológicas, financieras, operacionales y comerciales.

Una vez elaborado el PGA es enviado al Presidente de Antamina para que
apruebe los objetivos y metas que considere factibles y convenientes.

También se permite la definición de objetivos y metas específicos a iniciativa
de cada área, siempre y cuando se ajusten al marco general y aporten en
mejorar el desempeño ambiental. Estos pasan a ser revisados y aprobados
por el Gerente del área respectiva.

Los objetivos y metas ambientales son documentados en el Formato de
Programa de Gestión Ambiental (SGAF016), el que se incluye como mínimo
la siguiente información:

 Área
 Objetivo
 Meta (medible en la medida de lo posible)
 Indicador de desempeño
 Desempeño Actual
 Acciones
 Responsable
 Plazos (Cronograma) Fecha de inicio y fecha de cumplimiento
 Recursos Económicos



El “Programa de Gestión Ambiental” (SGAF016), luego de su aprobación, es
distribuido por el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental a los
responsables de ejecutar alguna de las actividades que se describen. El
programa es revisado y actualizado periódicamente por el RAD y/o por el
Coordinador del SGA en el caso de objetivos y metas generales; y por el
coordinador del SGA de cada área que tenga objetivos y metas específicos.


4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.

La estructura de la organización de Antamina se detalla en el organigrama
que se muestra en el Anexo No. 1 del presente manual. Las funciones y
responsabilidades del SGA se encuentran establecidas en los documentos del
SGA y en las descripciones de puesto y son comunicadas al personal para la
realización tanto de las operaciones diarias como para el planeamiento táctico
y estratégico.

Page 21

CO
PI

A
NO

C
ON

TR
OL

AD
A


Compañía Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestión Ambiental



Rev. 04

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Página 21 de 22




DOCUMENTO CONTROLADO

Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

4.6 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN


Antamina revisa por lo menos una vez al año los elementos del SGA definidos
en el presente manual. Esta revisión es realizada por la Alta Dirección de
Mina, con la finalidad de asegurar la continua adecuación y eficacia del SGA
siguiendo el mecanismo descrito a continuación:

El Representante de la Alta Dirección recopila toda la información necesaria
para que la Alta Dirección realice la revisión del SGA, incluyendo la siguiente
información:

 Cumplimiento con la Política SSMARC&DH

 Los resultados de las últimas auditorías realizadas

 Evaluaciones del cumplimiento de los Requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba.

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
por la alta dirección

 Los resultados del monitoreo y medición del SGA

 La situación de las acciones correctivas y preventivas

 Las comunicaciones externas, incluyendo quejas

 Grado de cumplimiento de los objetivos y metas

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos.

 Recomendaciones de Mejora


El Representante de la Alta Dirección convoca a la Alta Dirección de Antamina
y al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental (y a las personas que la
Alta Dirección considere conveniente), para llevar a cabo la reunión de
revisión. En esta reunión se analiza la información recopilada con el fin de
identificar los posibles puntos de mejora. En el Acta de Revisión del SGA se
registran los temas tratados, los acuerdos tomados, los responsables y los
plazos para su cumplimiento, así como la fecha aproximada para la siguiente
revisión por la dirección.

El sistema de gestión ambiental es revisado por lo menos una vez al año.

Page 22

CO
PI

A
NO

C
ON

TR
OL

AD
A


Compañía Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestión Ambiental



Rev. 04

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Página 22 de 22




DOCUMENTO CONTROLADO

Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

ANEXO No.1

Similer Documents